工作职责
1. 员工、对公费用报销的审核；
2. 长期待摊费用审核；
3. 固定资产相关业务审核；
4. 往来对账及预付款跟进；
5. 日常工作相关的沟通及工作中产生的问题，并推动处理。
6. 发现工作中的异常情况，并主动提出改进意见并推动改进；
7. 积极完成工作中领导安排的其他工作。
岗位要求
1. 全日制本科毕业，会计或财务管理等相关专业，英语4级及以上；
2. 熟练使用ERP财务软件，熟练使用SAP\Oracle者优先；
3. 熟悉办公软件，精通EXCEL、word、PPT，熟练使用函数；
4. 责任心强；思维清晰、逻辑性强；沟通能力良好，主动性、执行力强；
5. 工作年限1.5年以上优先；
6. 有共享财务经验优先；