岗位职责：
1.对销售合同执行情况进行跟踪管理，配合销售部门核对每个客户的往来情况；
2.对客户应收账款以及供应商应付账款进行跟踪分析、登记和预警；
3.每月核对内部往来账项；
4.负责空白收据的领用、保管，负责回款证明的开具、每月及时对领出的收据进行跟踪，将收据领用情况统计报部门主管领导；
5.负责审核采购部提供的报价单和采购订单；
6.负责审核仓库提供的采购入库单；
7.办理应付及预付款项的结算，负责应付及预付款项的核算工作，定期进行应付及预付款项的对账，分析应付款项的账龄及偿还情况；
8.供应商发票的签收和审核；
9.完成上级领导交办的其他工作。    

任职要求：

1.会计、财务等相关专业本科以上学历，持有会计资格证书，英语四级,具有上市公司会计工作经验优先,取得会计从业资格证、熟悉会计工作全套流程，能独立完成公司账目；

2、二年及以上会计工作经验；

3、为人诚恳正直，有良好的会计职业道德。